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五道箐乡人民政府2016年部门决算公开


来源: 时间:2017-09-22 08:34 点击率:打印 】【 关闭 】 【 内容纠错

  关于五道箐乡人民政府2016年部门

  决算公开的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能:管理全乡政治、经济、文化、计生、扶贫、教育、卫生、乡村建设、社会治安等物质文明、精神文明和政治文明建设的基层组织。乡党委政府加强基层组织建设和政权建设,充分发挥乡党委的核心领导作用,推行党务、政务公开,利用各种传媒引导,深入千家万户,宣传贯彻落实农村方针政策,为农民提供政策引导和咨询服务。

  2016年重点工作完成情况:加强基层组织建设和政权建设,促进各项事业全面进步,努力建设生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义新农村;加大烤烟和核桃产业发展;积极推进农村基础设施建设,提高农村医疗保险、养老保险上缴率,加强社会管理,维护社会稳定,加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定,构建和谐农村,维护城乡社区环境卫生。

  二、部门概况

  五道箐乡人民政府(部门单位)下属二级决算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况

  2016年五道箐乡本年收入合计429.55万元,其中:财政拨款收入411.77万元,占95.86%;其他收入17.77万元,占4.14%。

  

  2016年五道箐乡本年支出合计389.19万元,其中:基本支出312.79万元,占89.12%;项目支出10.8万元,占10.88%。

  

  四、财政拨款收支决算情况

  五道箐乡2016年度财政拨款收入411.77万元,支出总决算389.19万元。与2015年相比,财政拨款收入394.69、支出191.37万元,收入增加17.08万元,增长35%。支出增加197.82万元,增长72.56%。

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  五道箐乡2016年度一般公共预算财政拨款支出246.12万元,占本年支出合计的63%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加54.75万元,增长22%。

  

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  五道箐乡2016年一般公共预算财政拨款支出246.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出136.42万元,占40%;教育支出0万元,占**%;社会保障和就业支出41.16万元,占4%;医疗卫生支出15.30万元,占4%;住房保障支出10.78万元,占3%;交通运输18.00万元,占40%;农林水支出95.71万元,占44%。

  

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出201(类)01(款)04(项):2016年决算数为1.6万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务支出201(类)03(款)01(项):2016年决算数为88.14万元,完成预算100%;

  3.一般公共服务支出201(类)03(款)02(项):2016年决算数为32.45万元,完成预算100%

  4.一般公共服务支出201(类)31(款)01(项):2016年决算数为33.82万元,完成预算100%。

  5. 一般公共服务支出201(类)31(款)01(项):2016年决算数为34.33万元,完成预算100%。

  6. 一般公共服务支出212(类)03(款)99(项):2016年决算数为52.00万元,完成预算100%。

  7.社会保障和就业支出208(类)05(款)04(项):2016年决算数为0.11万元,完成预算100%。

  8.社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项):2016年决算数为29.73万元,完成预算100%。

  9. 社会保障和就业支出208(类)08(款)05(项):2016年决算数为4.40万元,完成预算100%。

  10.医疗卫生与计划生育支出210(类)01(款)01(项):2016年决算数8.16元,完成预算100%。

  11.医疗卫生与计划生育支出210(类)05(款)01(项):2016年决算数为5.29万元,完成预算100%。

  12.医疗卫生与计划生育支出210(类)05(款)02(项):2016年决算数为0.85万元,完成预算100%。

  13.医疗卫生与计划生育支出210(类)05(款)03(项):2016年决算数为3.14万元,完成预算100%。

  14.农林水支出213(类)01(款)04(项):2016年决算数为16.56万元,完成预算100%。

  15.农林水支出213(类)01(款)52(项):2016年决算数为6.76万元,完成预算100%。

  16.农林水支出213(类)05(款)99(项):2016年决算数为30.00万元,完成预算100%。

  17.农林水支出213(类)07(款)01(项):2016年决算数为19.70万元,完成预算100%。

  18.农林水支出213(类)07(款)05(项):2016年决算数为39.12万元,完成预算100%。

  19.农林水支出213(类)07(款)07(项):2016年决算数为21.00万元,完成预算100%。

  20.住房保障支出221(类)02(款)01(项):2016年决算数为107.78万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  五道箐乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出246.12万元,其中:

  人员经费218.91万元,主要包括:30101基本工资、30102津贴补贴、30103奖金、30104其他社会保障缴费、30107绩效工资、30108机关事业单位基本养老保险缴费、30109职业年金缴费、30104其他社会保障缴费、30199其他工资福利支出、30304抚恤金、生30305活补助、30307医疗费、30309奖励金、30311住房公积金、30399其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费27.21万元,主要包括:30201办公费、30204手续费、30208取暖费、30211差旅费、30213维修(护)费、30216培训费、30226劳务费、30215会议费、30228工会经费、30229福利费、30239其他交通费。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  五道箐乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是未支出相关“三公”经费。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决0万元。

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元 。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  五道箐乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,五道箐乡机关运行经费支出35.5万元,比2015年增加18.7万元,增长113%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,五道箐乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,五道箐乡公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是债务偿还收入22.6万元和利息收入0.7万元。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(201)人大事务(01)行政运行(04):是指人大会议费。

  8.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):是指本政府人员经费及公用经费。

  9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):是指机关养老保险费用。

  10.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):是指行政单位医疗保险费用。

  11.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(02):是指事业单位医疗保险费用。

  12.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)公务员医疗补助(03):是指公务员医疗补助保险费用。

  13.农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):是指综合服务中心人员经费及公用经费。

  14.农林水支出(213)对高校毕业生到基层任职补助(01)生活补助(52):是指大学生村官工资及医疗保险费。

  15.农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫资金支出(99):是化债资金。

  16.农林水支出(213)农村综合改革(07)一事一议(01):是指对村级一事一议的补助费用。

  17.农林水支出(213)农村综合改革(05)对村民委员会和村党支部的补助(05):指村干部生活补助、村级办公费用。

  18.农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07):是指村公共运行维护费用。

  19.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):是指单位职工公积金费用。

  20.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  21.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  25.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。

  附:四川省凉山彝族自治州普格县五道箐乡人民政府(本级).xls



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