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普格县森林公安局2016年部门决算公开


来源: 时间:2017-09-22 10:37 点击率:打印 】【 关闭 】 【 内容纠错

  普格县森林公安局

  2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  主要职能是:森林公安是各级人民政府林业行政主管部门和公安机关的重要组成部分,是武装性质的具有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。按照有关法律法规独立行使林业行政执法和刑事执法、治安行政执法权。                                                                                  下属单位有:夹铁派出所。

  (二)2016年重点工作完成情况。(一)负责全县森林公安工作和森林公安队伍的管理、指挥和协调工作.(二)负责对全县破坏森林、野生动植物刑事案件的技术鉴定工作,参与森林和野生动植物刑事技术研发和应用.(三)承办州森林公安局和县林业局、公安局交办的相关工作。

  二、部门概况

  普格县森林公安局下属二级单位1个,其中行政单位1个.2016年核定编制人数16人(行政编制15人,行政工勤1人),年底单位实有行政编制15人,行政工勤2人.

  三、收支决算总体情况

  2016年普格县森林公安局本年收入合计353.89万元,其中:财政拨款收入346.83万元,占98.01%;其他收入7.06万元,占1.99%。

  2016年森林公安局本年支出合计345.97万元,其中:基本支出294.92万元,占85.24%;项目支出51.05万元,占14.76%;

  

  四、财政拨款收支决算情况

  

    普格县森林公安局2016年度财政拨款收支总决算363.94万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加91.88万元,增长34%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  普格县森林公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出338.9万元,占本年支出合计的98%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加81.12万元,增长31%。

  

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  普格县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出345.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出24.96万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出(21005)10.31万元,其中(2100501)行政单位医疗7.09万元占2%;(2100503)公务员医疗补助3.22万元占1%;住房保障支出(2210201)15.5万元,占4%;2110503政策性社会性支出补助13.99万元占4%;农林水支出281.2万元,其中(2130201)一般行政管理事务268.36万元占78%;(2130213)林业执法与监督12.84万元占4%

  

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1农林水支出213(类)02(款):2016年决算数为281.20万元,完成预算100%.

  2社会保障和就业208(类)05(款)05(项):2016年决算数为24.96万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)03(项):2016年决算数为10.31万元,完成预算100%。

  4.政策性社会性保障支出211(类)05(款)03(项):14万元。

  5.住房保障支出221(类)02(款)01(项):15.5万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  普格县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出338.9万元,其中:

  人员经费217万元,主要包括:(30101)基本工资、(30102)津贴补贴、(30103)奖金、(30108)机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、(30104)其他社会保障缴费、(30199)其他工资福利支出、

  公用经费95.46万元,主要包括:(30201)办公费、(30202)印刷费、(30205)水费、(30206)电费、取暖费、(30211)差旅费、(30213)维修(护)费、(30216)培训费、(30217)公务接待费、(30224)被装购置费、(30226)劳务费、(30228)工会经费、(30229)福利费、(30231)公务用车运行与维护费、(30239)其他交通费、(30299)其他商品和服务支出。

  对个人和家庭的补助26.44万元,主要包括:(30307)医疗费、(30311)住房公积金、(30309)奖励金。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  普格县森林公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.61万元,完成预算25%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元,完成预算18%;公务接待费支出决算为2.61万元,完成预算87%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是单位预算的公务用车购置因公车改革而取消,且严格按照相关规章制度减少公车的运用。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.81万元,下降10%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.1万元,下降22%;公务接待费支出决算增加0.3万元,增长13%。增加的主要原因是单位之间工作交流次数增加及物价上涨。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占66%;公务接待费支出决算2.61万元,占34%。具体情况如下:

  

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费5万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出5万元。主要用于下乡办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费2.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,105人,共计支出2.61万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,机关运行经费支出44.42万元,比2015年增加11.19万元,增长34% 。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,森林公安局公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附:四川省凉山彝族自治州普格县森林公安局(本级).xls



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